Налоговое планирование и контроль - полный курс изменений на 2024-2025 г., 19-20 декабря 2024г., Воронеж

налоговое планирование
и контроль
полный курс изменений 2024-2025. защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки

Семинар

Воронеж, 19-20 декабря 2024

10:00 – 17:00

Эльвира Митюкова

ТОП-10 ведущих лекторов России

Автор более 25 книг по налогам и контролю

Диплом SBA, сертификат ИПБ РФ

Слово автора семинара

Я, Митюкова Эльвира, автор семинара по налоговому планированию, как и вы – владелец бизнеса, и я – на вашей стороне!

Почему мне можно доверять?

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России.
Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки».
А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала! Посетите этот курс!

Эльвира Митюкова о семинаре:

Данный семинар – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличит его ресурсы и активы в 2025 г.

Мы будем говорить про то, как изменятся налоги в 2025 г., как реструктурировать схемы компании с учетом новых правил, чтобы можно было получать прибыль и работать в соответствии с законом.

Мы найдем возможности для роста в период глобальной налоговой реформы и контроля.

А также обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем.

Так, в 2025 г. вступит в силу более 100 поправок, связанных с налоговой оптимизацией: ограничат наличные расчеты, повысят НДФЛ и налог на прибыль, а на УСН придется платить НДС.

Уже сейчас ужесточили контроль договоров с самозанятыми, проверяют «дробление» бизнеса, применение ИП, сомнительных контрагентов и низконалоговые выплаты сотрудникам. Поэтому стало больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений.

Как избежать дополнительного контроля и стать «невидимками» для ФНС?

Как вести бизнес в новых условиях, повышая его прибыль без последствий?

Как оптимизировать и снизить законно налоги с учетом налоговой реформы 2025г.?

Как выгодно применять УСН и снизить НДС в 2025 году?

Записаться на семинар

10 факторов о налогах,
которые нужно участь в своей работе:

В 2024 г. переплата или недоимка более чем на 100 000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса

С 2025 г. – в корне изменят порядок работы на УСН. Введут обязательную уплату НДС для компаний и ИП на спецрежимах

За счет программы АСК-НДС инспекторы проверяют весь путь перемещения товаров. Если вы – конечный покупатель, то «сложные» НДС-разрывы повесят на вас.

Обсуждается, что самозанятые не смогут работать с юрлицами и ИП. Кстати, последних вообще могут упразднить к 2029 г.

В 2025 г. введут амнистию схем дробления бизнеса ради УСН. Но только для тех, кто готов платить налоги на общем режиме налогообложения

В 2025-2027 гг. граждане и бизнес перейдут на цифровые рубли. Появятся «подкрашенные» рубли для контроля налогов и расходования бюджетных средств

Инспекторы сличают ваши официальные доходы и личные траты (депозиты, авто, дома). Риски граждан и бизнеса – дополнительные налоги, взносы, штрафы.

Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 % судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов

С 2024 г. изменили налоговые льготы, ставки, появились дополнительные меры контроля. А, значит, вам надо менять схемы оптимизации

В УК планируется новая ст. «Налоговое мошенничество»: за счета-фактуры с «разрывами по НДС» посадят на 7 лет

Поэтому, применяя ту или иную схему, задумайтесь, можете те ли вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии – оптимизация. И важно – «БЕЛЫЕ СХЕМЫ» МОЖНО ЗАЩИТИТЬ!
И вы научитесь, как это делать!

Записаться на семинар

Для кого

Владельцы бизнеса

Руководители

Финансисты

Главбухи

Юристы

В случае участия указанной командой эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз!

Вы узнаете

Как сохранить и сделать прибыльным бизнес при повышении НДФЛ и уплате НДС на «упрощенке» с 2025 г.;

Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2025 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;

Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки в 2024-2025 гг.;

Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан;

Почему блогеров, торговые и строительные компании в 2024 г. привлекают к ответственности за дробление бизнеса. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительных судебных дел;

Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;

Почему проверяют именно вас, и как подготовиться к проверке в 2025 г.;

Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;

Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;

Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;

Как изменить бизнес в 2025 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами;

Записаться на семинар

Результат после семинара

Вы узнаете, как сделать легальный бизнес эффективным. Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с оптимизацией. РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА!

1

Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
2

Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность, либо быть дисквалифицированными из-за схем.
3

Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
4

А также аудиторам и налоговым юристам.

Выступление Эльвиры на конференции "Учет. Налоги. Право." в Кремлевском дворце. Более 6000 человек

Конференция в Крыму о порядке перехода на Российское законодательство. Более 2000 человек

программа семинара

День 1

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

Антикризисные меры господдержки:

Как государство поддерживает бизнес в 2024-2025 гг. Находим плюсы;
Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2024-2025 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
Как уменьшить НДС на упрощённой системе налогообложения с 2025 г.;
Чек-лист для руководителя: как вести бизнес. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.).

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025 г.;
Уголовная ответственность в свете изменений 2024 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 2024 г.;
Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2025 г.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке за 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
Что будут искать инспекторы на проверках 2025 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Результаты проверок НДС:

НДС на общем режиме и УСН. Какие схемы оптимизации предпринять в 2025 г.;
Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте. Уголовная ответственность за маркировку;
За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025 г.

День 2

АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль.
Их анализ. Арбитраж:

Как изменится налог на прибыль в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Новые правила 2025 г.;
ИП с 2029 года отменят? Как готовиться к изменениям в законе;
Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025 г.;
Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
Альтернатива «своих» расходов – товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024-2025 гг. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
Безопасная доля вычета по НДС в 2024-2025 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

Все о контроле «зарплатных схем» в 2024-2025 гг:

Почему НДФЛ в 2024-2025 гг. – будет самый проверяемый налог?
Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
Страховые взносы снижены – ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

Как изменятся НДФЛ и страховые взносы в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
Новая УСН (АУСН) в 2024-2025 гг. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024-2025 гг.;
Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025 г.?
Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта с 2024 г.;
Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны с 2024 г.;
Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2025 г.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024-2025 гг.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2024-2025 гг.;
Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
Какие схемы раскрыл закон о КИК;
Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2024 г.

Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания. Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору.

По окончанию семинара вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно.

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА

Автор и ведущий семинара

Кандидат экономических наук

Член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям)
Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар»
К.Э.Н., Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса»
Аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ
Лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

Топ-10 лучших лекторов

Победитель конкурса "Бухгалтерский Оскар"

Автор 25 книг

200+ публикаций

3500 семинаров и мастер-классов

Первая рассказала порядок перехода на российское законодательство в Крыму

Член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета

Аттестированый аудитор, лектор Института Профессиональных Бухгалтеров России

Автор книг

«Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете»
«Типичные ошибки в учете материалов»
«Налоговое планирование: анализ реальных схем»

«Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством»
«Малый бизнес: налоги и отчетность»
«Строительство: бухгалтерский и налоговый учет»

«Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций»,
«Новая бюджетная отчетность»

Среди клиентов

отзывы

Мы очарованы Эльвирой Сайфулловной. Широкие знания, системный подход, подача материала, харизма… Благодарим ее и желаем творческих успехов!

Аида Гарифжанова, ООО «НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»

сравнение
пакетов участия

VIP
90 000 ₽

ВСЕГО 2 МЕСТА

Первый ряд за столами
Блокнот, ручка
Презентация спикера в буклете (более 100 страниц) + на почту
Кофе-брейки
Обед в ресторане
Фото
Сертификат в рамке
Книга «Налоговое планирование: более 60 законных схем» с автографом Эльвиры Митюковой
Часовая индивидуальная офлайн консультация с Эльвирой Митюковой