Налоговое планирование - полный курс изменений на 2023-2024
Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023-2024 гг.
Семинар
29-30 августа 2023
10:00 - 17:00
Эльвира Митюкова
ТОП-10 ведущих лекторов России
Автор более 25 книг по налогам и контролю
Диплом SBA, сертификат ИПБ РФ
Знаете, какая фатальная ошибка многих бизнесменов?
Они думают, что сейчас их не будут проверять. И действительно, до 2030 г. был введен мораторий на проведение неналоговых проверок. Но налоговые проверки для большинства компаний никто не отменял.
Ввиду дефицита бюджета они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам. И свежие уголовные дела по налоговым схемам блогеров, строительных, производственных и торговых компаний, которых обвиняли в дроблении бизнеса, этот вывод подтверждают.
Ввиду дефицита бюджета они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам. И свежие уголовные дела по налоговым схемам блогеров, строительных, производственных и торговых компаний, которых обвиняли в дроблении бизнеса, этот вывод подтверждают.
Для кого
Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса,
так и крупным компаниям
так и крупным компаниям
Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность, либо быть дисквалифицированными из-за схем.
Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
А также аудиторам и налоговым юристам.
Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе уже сейчас
На нашем семинаре вы узнаете, как защитить свои права
и можно ли добиться отмены результатов проверки.
и можно ли добиться отмены результатов проверки.
- 1С 2023 г. ввели единый налоговый платеж. Это значит, что инспекторы сами будут распределять ваши налоги в зачет недоимок, даже если вы с ними не согласны.
- 2С 1 июля 2023 г. банки ужесточили критерии «светофора». Быть в красной зоне или работать с контрагентом из нее – риск потерять бизнес.
- 3Налоговики вправе аннулировать декларации по НДС и РСВ за разрывы и ошибки. Значит, могут заблокировать все деньги на счетах.
- 4За счет программы АСК-НДС налоговики контролируют весь путь перемещения товаров и сырья. «Сложные» НДС - разрывы вешают на конечного покупателя.
- 5С 2022 г. налоговики «разрешили» дробление для IT-компаний. В остальных случаях суды проиграны. Под ударом – схемы с «упрощенцами», ИП и самозанятыми.
- 6Новая АУСН для большинства действует с 2023 г. и позволяет не платить страховые взносы. Но неверное внедрение ее в бизнес посчитают незаконной схемой уклонения.
- 7Инспекторы для контроля зарплат сличают доходы граждан и их траты (депозиты, ипотеку, авто). Риски – дополнительные налоги, взносы, штрафы.
- 8Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов.
- 9С 2023 г. изменены налоговые льготы и ставки, введены дополнительные меры контроля и увеличены взносы. А значит, схемы оптимизации надо изменить.
- 10Уголовную ответственность за налоги в 2023-2024 гг. никто не отменит. Ее вводят по материалам налоговиков. Дополнительно в УК добавят ст. «Налоговое мошенничество».
Вы узнаете
Антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы 2023-2024 гг. Что срочно предпринять руководителю, чтобы сохранить бизнес
Почему проверяют именно вас, и как подготовиться к проверке в 2023-2024 гг.
Как единый налоговый платеж и другие изменения в налоговом контроле влияют на проверки
Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате
Ловушки налоговиков 2023-2024 гг., о которых вы не знали
Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса
Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан
Почему главбухов Цыбина и Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительного суда главбуха Ахмадеевой
Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности в 2023-2024 гг.
Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами
Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2023-2024 гг., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты
ЭТО НЕ ПРОСТО СЕМИНАР!
Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания. Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору.
Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания. Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору.
По окончании семинара вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!
Выступление Эльвиры на конференции "Учет. Налоги. Право." в Кремлевском дворце. Более 6000 человек
Конференция в Крыму о порядке перехода на Российское законодательство. Более 2000 человек
программа
День 1
Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам
Антикризисные меры господдержки:
- Как государство поддержит бизнес в 2023-2024 гг. Находим плюсы в кризисе;
- Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
- Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2023-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
- Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в условиях кризиса. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.)
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:
- Переход на единый налоговый платеж. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2023-2024 гг.;
- Уголовная ответственность в свете изменений 2023-2024 гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
- Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2023-2024 гг., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 2023 г.;
- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг, и стоит ли это делать?
- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024 г.
Как проходит налоговый контроль на предприятии:
- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
- Что будут искать инспекторы на проверках 2023-2024 гг.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
Результаты проверок НДС:
- Новая версия ИР АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2023-2024 гг. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2023-2024 гг.
День 2
Анализ схем оптимизации бизнеса
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
- Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2023-2024 гг., и как их получить;
- Новый налог на сверхприбыль с 2024 года. Кому нужно заплатить, а кто вправе отказаться от него. Как уменьшить этот налог в 2023 г.;
- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому выгодна в 2023-2024 гг.;
- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
- Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний Восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- Альтернатива «своих» расходов – товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
- Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:
- Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2023 г. по результатам реорганизации бизнеса.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
- Какие антикризисные льготы введены по НДС в 2023-2024 гг. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж;
- Безопасная доля вычета по НДС в 2023-2024 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия.
Как составить договор, чтобы кризисы не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;
- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
- Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
- Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
Все о защите работодателя в кризис:
- Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;
- Мобилизация сотрудников и транспорта – что предпринять работодателю, чтобы сохранить бизнес;
- Отсутствие индексации, уменьшение зарплаты, простои и отпуска за свой счет – вынужденная мера для экономии или преступление?
- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2023-2024 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
- Страховые взносы снижены – ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:
- Новая УСН (АУСН) в 2023-2024 гг. Почему она выгодна при больших зарплатах?
- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2023-2024 гг.;
- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
- С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ?
- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
- Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г.;
- Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
- Почему компенсации за разъездной характер работы и выплаты удаленщикам менее интересны в 2023-2024 гг.;
- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2023-2024 гг.
Принципы налогового планирования и использования основных средств:
- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2023-2024 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:
- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2023-2024 гг.;
- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Амнистия иностранного капитала;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрыл закон о КИК;
- Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2023 г.
МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА
К.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, лектор ИПБ России, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».
Почему мне можно доверять?
Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!
Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.
Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки».
Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.
Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки».
Автор 25 книг, Среди них
- «Налоговое планирование: анализ реальных схем»
- «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством»
- «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний
- «Типичные ошибки в учете материалов»
- «Малый бизнес: налоги и отчетность»
- «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете»,
- «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет»
- «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций»
- «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Среди клиентов
отзывы
сравнение
пакетов участия
VIP
80 000 ₽
80 000 ₽
ВСЕГО 2 МЕСТА
- Первый ряд за столами
- Блокнот, ручка
- Презентация спикера в буклете (более 100 страниц) + на почту
- Кофе-брейки
- Обед в ресторане
- Фото
- Сертификат в рамочке
- Книга «Налоговое планирование: более 60 законных схем» с автографом Эльвиры Митюковой
- Часовая индивидуальная офлайн консультация с Эльвирой Митюковой
СТАНДАРТ
40 000 ₽
40 000 ₽
- Место в первой половине зала
- Блокнот, ручка
- Презентация спикера в буклете (более 100 страниц) + на почту
- Кофе-брейки
- Фото
- Сертификат
ЛАЙТ
35 000 ₽
35 000 ₽
- Место во второй половине зала
- Блокнот, ручка
- Презентация спикера только на почту
- Кофе-брейки
- Фото
- Сертификат
Отель Marriott Воронеж,
8 этаж, конференц-зал "Жемчуг"
Марриотт,
29-30 августа 2023г. (вторник-среда)
8 этаж, конференц-зал "Жемчуг"
Марриотт,
29-30 августа 2023г. (вторник-среда)
так проходят мероприятия
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
+7 (473) 300-31-33
+7 (473) 300-31-33
Согласие на обработку персональных данных
© 2023 РАУТ – бизнес образование
© 2023 РАУТ – бизнес образование
Заказать звонок
Укажите Ваши данные, мы Вам перезвоним
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с условиями публичной оферты и обработки персональных данных